| Z0124DBAE3 | Fattura n.20184E25640 del 13/09/2018 - Registro verbali Cons.classe-Libretto giusticazione assenze alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,40 | 230,40 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z0323556D2 | Fattura n.20184E14293 del 04/05/2018 - Acquisto materiale per esami di Stato a.s. 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 117,96 | 117,96 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z0821D7306 | Fattura n.2200003944 del 04/04/2018 - Sostituzione lampade nelle aule e nei corridoi della scuola media via Mastino. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 690,00 | 690,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 07149930583 - ENGIE Servizi S.p.A. |
| Z08223AE3F | Assicurazione n. 1330 alunni + 30 Operatori scolastici (. 10,00 procapite) a.s. 2017/18Polizza n. 581171116E decorrenza 15.03.18 scad. 15.03.2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 13.600,00 | 13.600,00 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA |
| Z0A22BF980 | Fattura n.2018/0000040/05 del 19/06/2018. Viaggio istruzione del 19/04/2018. Scuola primaria via Togliatti classi:4^A-4^B-4^C Itinerario Impianto di Compostaggio Verde Vita - Porto Torres | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.703,63 | 18.703,63 | 12/07/2018 | 27/11/2018 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z0E25910A8 | Fattura n.12 del 14/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo Scuola Infanzia e Primaria. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 456,93 | 456,93 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z0F223339D | Fattura n.22 del 19/02/2018- Interventi tecnici nei plessi di v. Mastino -v. De Carolis -v. Oriani -V. Togliatti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.965,00 | 1.965,00 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z122596709 | Fattura n.080245 del 19/11/2018 - Fornitura ghiaccio istantaneo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 222,00 | 222,00 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02555860010 - GOLMAR |
| Z172526911 | Fattura n.03 del 27/10/2018 - Fornitura materiale di cancelleria + n. 2 cassettiere su ruote | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 608,75 | 608,75 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z1A236E33F | Fattura n.172 del 23/05/2018 - Pon Inclusione sociale - Modulo "Corsi di strumento musicale" Scuola Primaria - Acquisto leggii e materiale accessorio agli strumenti musicali. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 151,64 | 151,64 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| Z1A258FD57 | Fattura n.11 del 06/11/2018 - Fornitura materiale didattico scuola Secondaria Progetto Erasmus Plus "W.A.T.E.R. in other ways" CUP B84F18000310006 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 164,64 | 164,64 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z1E254B255 | Fattura n.2/241 del 31/10/2018 - Acquisto bandiere europee | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 231,52 | 231,52 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 01227010905 - GIESSE FORNITURE |
| Z1F233E8CF | Pagamento Fattura n.000001-2018-FE del 14/06/2018 - Laboratorio di teatro "I piccoli maghi settima edizione" Sc. Primaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B1/Primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.610,00 | 5.610,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 02181220902 - Associazione Culturale Scuola d'Arte La Volpe Bianca |
| Z1F23B4836 | Fattura n.34/18 del 01/06/2018 - Acquisto carrello per trasporto pianoforte. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 146,72 | 146,72 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | FRRMRC40M16H501T - MARCO FERRARIS |
| Z2422BFD91 | Fattura n.2E/2108 del 20/03/2018 -ACC.TO Viaggio Istruzione Londra Classi 3A-3G dal 05 all'08.05.2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.670,00 | 18.670,00 | 26/03/2018 | 14/05/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z2A20608C7 | Fattura n.AI00475320 del 10/01/2018 - Periodo fatturazione 11 novembre-05 gennaio 2018 (Attivazione linee Fibra Vodafone. CIG : Z2A20608C7 -via Togliatti-via De Carolis-via Marras, via Mastino n. 2 linee - Segreteria e Didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.032,36 | 3.032,36 | 21/02/2018 | 24/10/2018 | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.. |
| Z2B22C4FDA | Fattura n.2018/0000010/76 del 27/06/2018 - Viaggio di istruzione a Bosa del 24/04/2018, classi 1^G e 1^H scuola secondaria. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.109,40 | 7.109,40 | 12/07/2018 | 05/11/2018 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z2E242B18A | Fattura n.127 del 21/11/2018- Allestimento Atelier Creativi-Laboratorio multimediale e audiovisivo - Scuola Primaria (n. 16 Notebook + carrello ricarica e strumenti audiovisivi). | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 6.535,17 | 6.535,17 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z312339761 | Fattura n.9E/2108 del 17/04/2018 - Acconto Viaggio Istruzione Barcellona cl. 3E-3F dal 06 al 09/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.349,00 | 16.349,00 | 19/04/2018 | 23/05/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z362377FD3 | Fattura n.2200007138 del 08/06/2018 - Sostituzione di n. 39 lampade fluorescenti da 18 w nelle aule della scuola primaria di via Togliatti. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 568,62 | 568,62 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 07149930583 - ENGIE Servizi S.p.A. |
| Z39236D7FE | Fattura n.PA1802504 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Prendi la palla al balzo Scuola Secondaria - Codice CUP B84C16000110007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,98 | 230,98 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| Z39250F0E8 | Fattura n.34/PA del 19/10/2018 - Fornitura materiale di pulizia plesso via Mastino. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 705,70 | 705,70 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z3925838C7 | Fattura n.18E/2018 del 27/10/2018-Pacchetto volo e pernottamento 29-30 ottobre 2018 per incontro progetto Erasmus "AESTIMAMUS NOSTRAM HEREDITAT" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 271,00 | 271,00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z3925968B9 | Fattura n.20184E32557 del 14/11/2018 - Fornitura n. 3 carrelli per le pulizie dei locali scolastici. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 578,25 | 578,25 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z3A23A9147 | Fattura n.190 del 04/06/2018 - Pon "Inclusione sociale" Secondaria - Modulo "Parole in scena: dall'analisi testuale allo spettacolo" - Acquisto Pianoforte digitale, tastiera in metallo, panca professionale, amplificatore e custodia per pianoforte. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 692,63 | 692,63 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| Z3A256401B | Fattura n.FATTPA 16_18 del 18/10/2018 - Consulenza in materia di Sicurezza D.lgs 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 522,20 | 522,20 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
| Z3A257B7A0 | Fattura n.20E/2018 del 27/10/2018 - Progetto Erasmus "W.A.T.E.R. - in other ways " CUP B84F18000310006 (Escursione Nuraghe Santu Antine, Terme di Fordongianos, Parco archeologico Santa Cristina) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 688,00 | 688,00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z3B23862AE | Fattura n.33/18 del 01/06/2018 -Trasporto di strumenti musicali per concerto di fine anno. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 290,00 | 290,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | FRRMRC40M16H501T - MARCO FERRARIS |
| Z3D23C8CFD | Fattura n.22/PA del 30/06/2018 Fornitura materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.027,20 | 1.027,20 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z3E21AE3EB | Fattura n.4/PA del 31/01/2018 - Acquisto materiale di pulizia (plessi v. Mastino, v.Togliatti, v.Oriani, v. De Carolis e v. Marras) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.064,25 | 2.064,25 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z4423E5BB2 | Fattura n.41/2018, n.40/2018 - Acquisto timbri autoinchiostranti Cig Z4423E5BB2 - Sostituzione scheda printer per fotocopiatore Ricoh MP4000 Cig Z9523D5822 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 616,00 | 616,00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z44242B196 | Fattura n.105 del 11/09/2018- Acq. banchi modulari e sedi per progetto "Atelier creativi" - Scuola Primaria via Oriani | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2.530,38 | 2.530,38 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z472434090 | Fattura n.10002980 del 02/07/2018 - Battiscopa bianco per intervento in via Mastino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 27,54 | 27,54 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 00351730908 - I & G Dessole snc |
| Z48233416A | Fattura n.12/PA del 28/04/2018 Fornitura materiale di pulizia. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 244,00 | 244,00 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z4B22E44AC | Fattura n.0000242PA del 26/03/2018 - Progetto Pon "Inclusione sociale e lotta al disagio" - Modulo "Open source in tasca" Scuola Secondaria - CUP: B84C16000110007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 325,20 | 325,20 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 00876320409 - Unieuro S.p.A. |
| Z4D212005F | Pagamento Fattura n.523 del 22/12/2017 - Acquisto strumenti musicali: n. 15 leggii e n. 4 mute di corde | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 282,79 | 282,79 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| Z4E2375640 | Pagamento Fattura n.67 del 19/05/2018- Intervento tecnico di manutenzione nei plessi scolastici (sostituzione lampade e riparazione videoproiettori, ripristino wireless+internet) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.180,00 | 1.180,00 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z4F22FD8B9 | Fattura n.14/PA del 23/08/2018 - Acc.to 80% attività laboratoriale di Coding Progetto "Tutti a iscol@- Linea B2 Primaria a.s. 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.600,00 | 9.600,00 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 01451150914 - R&M Servizi Srl |
| Z4F25967CA | Pagamento Fattura n.5E del 09/11/2018 - Acquisto materiale sanitario di primo soccorso. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 248,65 | 248,65 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 02238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L. |
| Z5023753D9 | Fattura n.09/2018, n.11/2018- Fornitura di cancelleria carta A4, toner per uffici segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 855,50 | 855,50 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 02564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C. |
| Z5423A9F26 | Fattura n.212 del 07/06/2018 - PON FSE "Inclusione sociale" Secondaria - Diamo voce a chi voce non ha - Acquisto leggii, coppia radiomicrofono palmare e microfono. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 411,47 | 411,47 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| Z542519028 | Fattura n.56/B del 19/10/2018 - Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 814,44 | 814,44 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z5822C37B4 | Fattura n.2018/0000050/05 del 10/07/2018 - Viaggio del 27.04.2018 ad Arborea (OR) Azienda Cooperativa 3A - Infanzia via Oriani classi 1^A-2^A-3^A-3^B-3^H | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.188,54 | 10.188,54 | 16/07/2018 | 27/11/2018 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z5C21A6C8B | Fattura n.3052 del 12/01/2018 - Contratto manutenzione e assistenza software ARGO - ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.120,00 | 2.120,00 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| Z5C22D35BE | Fattura n.46 del 19/04/2018 - Acq. 6 Notebook + mousse + pen drive per progetto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3.560,00 | 3.560,00 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z5C242B80E | Fattura n.20184E21078 del 03/07/2018- Acquisto registri di classe sc. secondaria - Registri verbali - Registri verbali consigli di intersezione e interclasse - Registro firma presenze. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 516,70 | 516,70 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z5F244C17E | Fattura n.146 del 07/12/2018 - Progetto Fondazione Banco di Sardegna-N. 48 Banchi trapezoidali, n. 48 Sedie in faggio, n. 2 Scrivanie e n. 2 Poltrone | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 6.557,38 | 6.557,38 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z5F2539AC5 | Fattura n.34PA del 17/10/2018-Viaggio d'istruzione a Nuoro del 17/10/2018, scuola secondaria classi 3^G e 3^D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 442,72 | 442,72 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 00119780906 - GRINDIBUS |
| Z6A254DA6D | Fattura n.129 del 22/11/2018 Interventi tecnici nei plessi della nostra Scuola: ripristino funzionamento LIM, riparazione videoproiettori e sostituzione lampade. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.551,00 | 2.551,00 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z6B22852C9 | Fattura n.14/2018 del 24/03/2018 - Riparazione fotocopiatore mod. Ricoh MP 4000 e sostituzione (tamburo -developer -lama pulizia tamburo-rullo e spazzzola di carica cuscinetti ecc. ) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 | 750,00 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z6B2422325 | Fattura n.123 del 06/11/2018-Atelier Creativi Scuola Secondaria di 1° grado. (n . 24 banchi per alunni trapezoidali + n. 24 sedie ) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3.110,02 | 3.110,02 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z6C21BE56F | Fattura n.080008 del 31/01/2018 - Acquisto ghiaccio pronto uso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 222,00 | 222,00 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 02555860010 - GOLMAR |
| Z6C23AA98A | Fattura n.191 del 04/06/2018- Acquisto per le attività delle classi ad indirizzo musicale: N. 1 pianoforte digitale, n.1 supporto tastiera, n.1 panca per pianoforte, n. 1 amplificatore e n.1 custodia pianoforte. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 692,63 | 692,63 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| Z6D215C4F4 | Fattura n.125/E del 27/12/2017 CIG.Z6D215C4F4 - Intervento straordinario raccolta acqua classi sez. H-F corridoi e bagni v. Mastino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 375,00 | 375,00 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 01719810903 - PASER SRL |
| Z6D2364F04 | Fattura n.6 del 06/05/2018 - Viaggio istruzione classe 1^A-1^C scuola Secondaria - Campo scuola Marina di Cardedu 3-4 maggio 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.420,00 | 4.420,00 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 03508590928 - A.S.D. Sardinia Sunrise |
| Z6E2353B7 | Fattura n.47 del 24/04/2018 - Acq. Notebook per progetto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.267,50 | 1.267,50 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z6F25838A0 | Fattura n.19E/2018 del 27/10/2018- Pacchetto volo e pernottamento 29-30 ottobre 2018, per incontro progetto Erasmus "W.A.T.E.R. in other ways" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 271,00 | 271,00 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z70260B2AC | Fattura n.22E/2018 del 30/11/2018 - Fornitura servizi ERASMUS "Aestimamus Nostram Hereditatem" Viaggio a Madrid dal 08 al 15/12/2018 - totale 7 studenti + 3 docenti. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.170,00 | 4.170,00 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z7A2582605 | Fattura n.1686074 del 29/10/2018 - Acquisto di carta A4 - A3 + marcatori per lavagne bianche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 520,00 | 520,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| Z7D259F88D | Fattura n.1/2018/PA del 12/12/2018 - Progetto Erasmus "W.A.T.E.R. in other ways" Buffet per accoglienza studenti stranieri. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 | 500,00 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ZZUPRP91P30I452C - LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI di Pietro Paolo Uzzau |
| Z7F23ADDB9 | Fattura n.PA1801525 del 06/06/2018 - POR FSE Tutti a Iscol@ Linea B1 - Scuola Secondaria - Modulo "Gli scacchi: un gioco per crescere" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 24,26 | 24,26 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| Z80225AA1E | Fattura n.6/E del 19/02/2018 (Noleggio autobus giorno 17/02/2018 per effettuazione trasferimento da Sassari per Aeroporto Olbia - Stage Inghilterra | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 295,45 | 295,45 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco |
| Z80235C4FD | Fattura n.000950/PAMAN/18 del 18/04/2018 - Competenze al 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,80 | 150,80 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| Z8124D737F | Fattura n.380 del 02/10/2018 - Seminario di Formazione n. 1 unità - Sassari 13/09/2018-GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA ATTIVITÀ NEGOZIALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 75,00 | 75,00 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 97236210585 - ANQUAP |
| Z822331151 | Fattura n.4/B del 23/04/2018 - Fornitura materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 318,38 | 318,38 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z8824069E8 | Fattura n.FATTPA 7_18 del 02/07/2018 - Fornitura e installazione Climatizzatore ufficio Personale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 950,00 | 950,00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | BLSLGU70L27I452G - Balsamo Luigi |
| Z892356659 | Fattura n.1843 del 03/05/2018 - Fornitura materiale di ferramenta. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 212,65 | 212,65 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 01566980908 - PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. |
| Z8B2540C99 | Fattura n.001214PA del 02/11/2018 - Assistenza e riparazione fotocopiatore Canon IR 2530 via Mastino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 446,11 | 446,11 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z8D224DEBE | Pagamento Fattura n.FATTPA 1/18 del 28.2.2018, n.FATTPA 3/18 del 02.03.18- Interventi ripristino impiano antintrusione via Mastino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.080,00 | 1.080,00 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | SCHSVT64C15I452N - DITTA SALVATORE SECHI |
| Z90234E0EE | Fattura n.000001-2018-PA0 del 07/05/2018 - Progetto PON "Inclusione sociale e lotta al disagio" - Modulo "Dal gioiello sardo sino a noi" Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 121,31 | 121,31 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RBCMGR74D49I452I - FILOMANIA MERCERIE di Ribichesu Maria Grazia |
| Z90237ED62 | Fattura n.02 del 22/05/2018- Fornitura e installazione di n. 2 tende veneziane in alluminio per aula scuola primaria di via Oriani | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 450,82 | 450,82 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | RBCDNL68R01I452C - DANIELE RIBICHESU |
| Z9322BE68A | Fattura n.4E/2018 del 26/03/2018 - ACC.TO Viaggio di istruzione BOLOGNA 14-17 Aprile 2018 classi 2D -2G | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20.256,00 | 20.256,00 | 26/03/2018 | 23/05/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z97240A5D6 | Fattura n.1 del 26/07/2018 - Servizio per attività sportive "S'Iscola pro sa vida" del 31 maggio e 4 giugno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.146,06 | 8.146,06 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 01408540902 - GESTIONE IMMOBILIARE SRL |
| Z9822A0484 | Fattura n.PA1800554 del 09/03/2018 - Acquisto n. 6 coppe per premiazione attività sportiva sc. Secondaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 57,33 | 57,33 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| Z9B2637665 | ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 | 80,00 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. |
| ZAB243C663 | Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 04/07/2018 - Docenza esperto madrelingua Inglese progetto LENS | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3.586,40 | 3.586,40 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | CKOSCH69D24Z404L - inlingua Centro di Formazione Linguistica di Sean Cook |
| ZAF20A8A5C | Fattura N. 9 del 28.02.18 - n.10/2018, del 28.02.18 e n. 12 del 28.02.2018 (Acquisto n.6 lavagne bianche e materiale vario di facile consumo ) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.163,36 | 1.163,36 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZB023732E5 | Fattura n.174 del 23/05/2018 - PON "Inclusione Sociale" - Corso di Teatro - Primaria - Fornitura microfoni conferenza. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 662,28 | 662,28 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| ZB3251DCBF | Fattura n.02 del 27/10/2018 - Fornitura materiale per attività didattica (cartoncini, pastelli, tempere, pennelli, pennarelli, colla e carta A4) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 431,50 | 431,50 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| ZB423A56FA | Fattura n.77 del 10/07/2018 - Fornitura lavagna interattiva + videoproiettore + casse audio (progetto Tutti a Iscol@ Linea B1/Secondaria) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.229,51 | 1.229,51 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 01050610953 - Methe Srl |
| ZB52387EA9 | Fattura n.20184G02742 del 21/05/2018 - Formazione personale n. 2 unità ( Il nuovo regolamento privacy) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZB92254CA6 | Fattura n.1599516 del 16/02/2018 - Acquisto n. 3 lavagne bianche cm 120x90 per la scuola primaria di via Oriani | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 117,00 | 117,00 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| ZBA224CA84 | Fattura n.23 del 19/02/2018 - Installazione antivirus su tutti i pc di segreteria-Installazione Office e verifica pc-Configurazione wireless segreteria e presidenza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 110,00 | 110,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZBC23807F3 | Fattura n.11/PA del 04/07/2018 - Laboratorio "Gli Scacchi" Sc. Secondaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B1/Secondaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.610,00 | 5.610,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 03117880041 - Alfiere Bianco srl |
| ZBC24EF022 | Fattura n.001185/PAMAN/18 del 20/08/2018 - Competenze al 30/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,80 | 150,80 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| ZBD2389277 | Fattura n.01 del 14/05/2018 - Sistemazione tendaggi auditorium scuola secondaria via Mastino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | RBCDNL68R01I452C - DANIELE RIBICHESU |
| ZC423720C1 | Fattura n.173 del 23/05/2018 - POR Tutti a Iscol@ - Linea B1 - I Piccoli Maghi, Settima edizione - Scuola Primaria - Fornitura impianto audio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.229,51 | 1.229,51 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| ZC8251C017 | Fattura n.359 del 06/12/2018- Fornitura software per la ricostruzione di carriera del personale docente. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 385,00 | 385,00 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 04850601214 - EDITORIALE PAGANO s.n.c. |
| ZC93353EBB | Fattura n.48 del 24/04/2018 - Acq. notebbok per progetto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.267,50 | 1.267,50 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZCB236C193 | Fattura n.PA1802505 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Giochiamo in palestra- Scuola Primaria - Codice CUP H89G17000110007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 112,84 | 112,84 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| ZCD236D2C8 | Fattura n.0000070/PA del 22/05/2018 -Pon Inclusione sociale - Modulo - Prendi la palla al balzo - Scuola Secondaria. Acquisto materiale sportivo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 340,50 | 340,50 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 02106720267 - GAMMASPORT SRL |
| ZCD23A9986 | Fattura n.20184E16767 del 24/05/2018- Acquisto carrello pulizie quantità n. 2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 385,50 | 385,50 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZD5233E6E1 | Pagamento Fattura n.4 del 12/07/2018 - acc.to 80% Laboratorio "Droni e Territorio" Sc. Secondaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B2/Secondaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.600,00 | 9.600,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | PRCFRC88B10B354N - Federico Porcedda |
| ZD82115BDC | Fattura n.2/PA2 del 10/01/2018 - Fornitura libri di testo in comodato d'uso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.239,25 | 2.239,25 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | DSSMSM65S06L872G - LIBRERIA MAX 88 di Massimo Dessena |
| ZD821B4B32 | Fattura n.04/A del 19/01/2018 - Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 463,93 | 463,93 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna |
| ZDB22BCCD8 | Fattura n.6E/2018 del 27/03/2018 - Acconto Viaggio Istruzione ROMA cl. 3B-3C-3H/secondaria dal 02 al 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.826,00 | 14.826,00 | 19/04/2018 | 14/05/2018 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| zdc2435422 | Fattura n.1_E del 03/07/2018 -ACC.TO Contratto Co.CO.Co. esperto esterno Psicologo Dott.ssa Carat Patrizia per attività progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea C | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 16.704,00 | 16.704,00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | CRTPRZ80D57A182Q - PATRIZIA CARTA |
| ZE1236CD63 | Fattura n.PA1802503 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Corsi di avviamento alla pratica sportiva Scuola Primaria - Codice CUP H89G17000110007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 118,66 | 118,66 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| ZE2252439E | Fattura n.1678202 del 04/10/2018 - Materiale di facile consumo per la segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 371,60 | 371,60 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| ZE52123325 | Fattura n.2 del 12/01/2018 - INTERVENTO TECNICO STAMPANTE CANON DIRIGENTE SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 | 80,00 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZE923601A5 | Pagamento Fattura n.000085/PAMAN/18 del 31/01/2018 - Banco di Sardegna Competenze al 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,80 | 150,80 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| ZEB24D73A2 | Fattura n.20184G03666 del 26/09/2018 - Formazione personale n. 3 unità ( Scuola e Fisco) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 235,00 | 235,00 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZED23756F2 | Fattura n.56 del 08/05/2018 - Intervento tecnico pc Dirigente e DSGA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZED2426C6C | Pagamento Fattura n.147 del 07/12/2018 - Progetto "Atelier Creativi" Scuola Secondaria - N. 1 Armadio per 30 Kit Lego Education x 24 studenti, n. 1 Stampante in 3D e N. 4 tablet. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 7.383,29 | 7.383,29 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZEF2556E0C | Fattura n.469 del 19/10/2018-Trasporto pianoforte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 | 180,00 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| ZOA22BF980 | Fattura n.2018/0000041/05 del 27/06/2018 - Viaggio di istruzione del 27/04/2018, Lago di Baratz e Marina di Porto Ferro, sc. primaria via De Carolis classi 1^B-1^C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 468,18 | 468,18 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| X160D7B602 | Ex 254/2017 - SSEE01000N 4°bimestre noleggio fotocopiatore via oriani | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.199,00 | 2.040,00 | 11/08/2017 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| X241314B06 | Fattura n.31/PA del 05/12/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 783,00 | 600,00 | 29/12/2017 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| X3B11105E9 | Ex 266/2017 - SSEE01000N CANONE ADSL VIA TOGLIATTI 4° BIMESTRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 335,60 | 309,64 | 11/08/2017 | | 01356510899 - SIPORTAL Srl |
| X3EoD7B601 | Fattura n.28/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 207,40 | 170,00 | 29/12/2017 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| X8E0D7B5FF | Fattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 584,80 | 510,00 | 29/12/2017 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| XB311105E6 | Ex 262/2017 - SSEE01000N CANONE ADSL VIA DE CAROLIS 4° BIMESTRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 463,36 | 437,40 | 11/08/2017 | | 01356510899 - SIPORTAL Srl |
| Z0620E4FAC | Fattura n.42/2017 del 12/12/2017 - Acquisto Toner per stampanti + carta A4 e A3 - Ordine prot. 3065 del 22/11/2017 - Determina prot.2874 del 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 821,67 | 673,50 | 29/12/2017 | | 02564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C. |
| Z092009A67 | Fattura n.71/2017 del 28/10/2017 - Acquisto toner per stampanti uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 378,20 | 310,00 | 29/12/2017 | | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z0C205A873 | Fattura n.72/2017 del 28/10/2017 - Fornitura nuovi timbri per nuova istituzione (Istituto Comprensivo Brigata Sassari) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 201,30 | 165,00 | 29/12/2017 | | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z351F33BAE | Ex 195/2017 - SSEE01000N ORD. PROT.N. 4331 DEL 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 323,69 | 323,69 | 05/07/2017 | 05/10/2018 | CNAMGS61A50Z110K - MA.GI.CA. diG.MARIA CANU CARTOLERIA CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO |
| Z3C1E2C492 | Ex 88/2017 - SSEE01000N CONVENZIONE PROT.N.2837 DEL 10.04.2017-CUPH83G17000110006- CLP 110201P0010B2160049 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.110,00 | 3.110,00 | 05/06/2017 | 27/07/2018 | 03620580922 - TEATRO DEL SALE SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6720536BB | Fattura n.33/PA del 25/10/2017 - Fornitura materiale per la pulizia - Ordine Prot. n. 1690 del 16/10/2017 - Determina n. 1169 del 03/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,58 | 189,00 | 29/12/2017 | | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z7020D3B51 | Fattura n. 2017 - 73 del 15/12/2017 - Acconto Stage Favershame Inghilterra per n. 30 alunni della Scuola secondaria + 3 docenti accompagnatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 20.585,00 | 20.585,00 | 19/12/2017 | 06/02/2018 | 00821400157 - VIVA SRL |
| Z7720DB5CD | Fattura n.38/PA del 29/11/2017 - Fornitura materiale per la pulizia - Ordine prot. n. 3000 del 20/11/2017 - Determina Prot 2998 del 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 111,75 | 91,60 | 29/12/2017 | | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z8E20DB719 | Fattura n.119/PA del 22/11/2017 - Interventi tecnici v.Mastino, v. De Carolis, v. Togliattie e v.Oriani -Interv. V. Oriani riparazione n. 2 Videoproiettori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 494,10 | 405,00 | 29/12/2017 | | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z8F1A36E61 | Fattura n.922/A del 23/10/2017 - Acq. materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.642,85 | 923,32 | 29/12/2017 | | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z9A2028F49 | Fattura n.922/A del 23/10/2017 - Acq. materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.994,74 | 1.635,03 | 29/12/2017 | | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| ZA6213E91A | Fattura n.7/PA del 20/12/2017 - Accordatura e intervento pedaliera pianoforte verticale scuola primaria v. De Carolis.Ordine prot. 3653 del 12/12/2017 - Determina Prot. 3652 del 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 | 150,00 | 29/12/2017 | 25/01/2018 | GRLMCL59D17L483Q - GRILLO MARCELLINO |
| ZB6203AB53 | Fattura n.31/PA del 13/10/2017 - Fornitura prodotti per la pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 297,07 | 243,50 | 29/12/2017 | | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| ZBC210DFA3 | Fattura n.131/PA del 12/12/2017 - Fornitura (Eset Endpoint Antivirus) per n. 10 postazioni uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 561,20 | 460,00 | 29/12/2017 | | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZCD20A23A7 | Fattura n.108/PA del 09/11/2017 Configurazione rete telefonica fibra plessi e via Mastino+installazione postaz. ass.ti amm.vi + installazione PC Dirigente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 583,16 | 478,00 | 29/12/2017 | | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZD41DFF0C6 | Ex 89/2017 - SSEE01000N CONVENZIONE PROT.N.2474 DEL 28.03.2017- CUP H83G17000080006 CLP 110201M0009B2160014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.839,34 | 1.839,34 | 05/06/2017 | 05/10/2018 | 01140960905 - LA BOTTE E IL CILINDRO Compagnia teatro |
| ZFA2119802 | Fattura n.76/17 del 21/12/2017 - Trasporto strumenti musicali per concerto di Natale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 353,80 | 290,00 | 29/12/2017 | | FRRMRC40M16H501T - MARCO FERRARIS |
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