| Z012E1BD1A | Fattura n. FATTPA 15_20 del 03/09/2020 - Compenso R.S.P.P. a.s. 2019/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.621,50 | 1.621,50 | 04/12/20 | 04/12/20 | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
| Z052CA73F3 | Fattura n.8/A del 07/04/2020 -Acquisto n. 15 mascherine FFP2 e n. 5 lt soluzione disinfettante per mani. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 296,72 | 296,72 | 03/07/20 | 03/07/20 | DUIMVT61E47F979F - FARMACIA SANTA CHIARA SAS |
| Z072CF0C12 | Fattura n.FPA 56/20 del 08/07/2020 - Acquisto software antivirus Multilicenza Endpoint Educationale Full - Licenze richieste n.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 460,00 | 460,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z0F2EB0D74 | Fattura n.111/B del 30/10/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti e materiali di pulizia Anticovid. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.849,83 | 1.849,83 | 11/11/20 | 15/12/20 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z142D0EA1F | Fattura n.23/PA del 08/06/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti per le mani (n. 5 conf. da 3 litri e n. 12 conf. da 500 ml con dispenser) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 169,12 | 169,12 | 03/08/20 | 03/08/20 | 02547170908 - OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL |
| Z162C23B8B | Fattura n.4/PA del 23/03/2020 - Fornitura materiale di cancelleria uffici di Segreteria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 946,45 | 946,45 | 09/04/20 | 09/04/20 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z1E2E3E514 | Fattura n.0103010006897, n.0103010007156-Fornitura segnaletica anticovid-19 (paletti con catene, nastri di sicurezza, colonnine bianche e rosse ecc.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 438,91 | 438,91 | 12/10/20 | 12/10/20 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
| Z202BF2BE7 | Fattura n.V3-3917 del 18/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia- Modulo: Happy time - Inf. via Marras cl. 4B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 263,12 | 263,12 | 09/04/20 | 09/04/20 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z252A9F188 | Pagamento Fattura n.2/7 del 30/01/2020 - Fornitura n. 19 scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 741,00 | 741,00 | 17/03/20 | 17/03/20 | 01227010905 - GIESSE FORNITURE |
| Z2D2E89D23 | Fattura n.FPA 89/20 del 26/10/2020 - Assistenza tecnica Server. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.170,00 | 1.170,00 | 11/11/20 | 11/11/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z2E2E6FABF | Fattura n.3 del 18/11/2020 - Interventi di manutenzione ordinaria nei vari plessi scolastici per l'avvio in sicurezza a.s. 2020/202 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.200,00 | 3.200,00 | 19/11/20 | 19/11/20 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
| Z2F2F0DCA0 | Fattura n.119/B del 17/11/2020- Fornitura carta asciugamani per tutti i plessi dell'Istituto. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 778,50 | 778,50 | 03/12/20 | 03/12/20 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z322BAA4F0 | Pagamento Fattura n.20204G00136 del 22/01/2020 _ Corso di formazione - Attività negoziale le concessioni di servizi dopo il Quaderno MIUR n.2 - N. 2 partecipanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 17/03/20 | 17/03/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z372E50631 | Fattura n.735 del 18/09/2020-Fornitura barriere protettive in plexiglass e segnaletica adesiva per emergenza Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.049,75 | 1.049,75 | 12/10/20 | 12/10/20 | 02034890901 - PUBBLICITAS S.r.l. |
| Z3B2C92189 | Fattura n.FPA 19/20 del 14/04/2020 - Fornitura Software collegamento remoto Supremo (2 Business annuale +8 Trimestrale) installazione e configurazione. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 490,00 | 490,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z3B2EC1F19 | Pagamento Fattura n.42/PA del 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.371,20 | 0,00 | 28/12/20 | | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z3C2ECD1D0 | Fattura n.72/PA del 20/11/2020 - Fornitura libri scolastici per comodato d'uso A.S. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.663,31 | 1.663,31 | 15/12/20 | 15/12/20 | 01748300900 - PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE s.r.l. |
| Z402FD6270 | Fattura n.324/A del 18/12/2020 Fornitura materiale di pulizia plessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 398,42 | 398,42 | 18/12/20 | 18/12/20 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z412C1EAF8 | Fattura n.15/PA del 23/03/2020 -Richiesta plastificazione piani di sicurezza-evacuazione dei plessi dell'I.C. Brigata Sassari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 368,80 | 368,80 | 09/04/20 | 09/04/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z482BA45E1 | Fattura n.3771/PA del 21/01/2020 - Contratto manutenzione e assistenza software Argo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.723,00 | 2.723,00 | 17/03/20 | 17/03/20 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| Z492CFEFAE | Fattura n.20204G01448 del 18/05/2020-Corso di formazione La ricostruzione della carriera:la normativa e l'utilizzo del SIDI N. 2 partecipanti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 110,00 | 110,00 | 03/07/20 | 03/07/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z4D2BB2BAD | Pagamento Fattura n.5/B del 31/01/2020 - Fornitura materiale di pulizia plesso Via Mastino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.220,20 | 1.220,20 | 18/03/20 | 18/03/20 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z4D2C24090 | Fattura n.16/PA del 23/03/2020 - Fornitura materiale didattico Scuola Secondaria di primo grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 809,00 | 809,00 | 09/04/20 | 09/04/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z4D2FD8842 | Fattura n.FPA 120/20 del 17/12/2020 - Richiesta interventi tecnici nei plessi: sostituzione lampade per videoproiettori, aggiornamenti Windows 10, aggiornamento dominio Brigata Sassari per Office 365 e Teams Microsoft e sostituzione cavi HDMI da 5 mt | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.487,00 | 2.487,00 | 18/12/20 | 18/12/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z522DDE208 | Fattura n.20204E22951, n.20204E23125, n.20204E24285- Fornitura registri e libretti giustificazione. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 574,80 | 574,80 | 06/11/20 | 06/11/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z532ED276E | Fattura n.27/J del 21/10/2020 - Fornitura di n. 7 Termometri digitali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 345,00 | 345,00 | 11/11/20 | 11/11/20 | 02605970900 - FARMACIA DELOGU SNC |
| Z542DDE197 | Fattura n.20204E22494 del 12/09/2020-Fornitura materiale Anticovid (n. 4 parafiato di protezione da banco+n. 6 colonnine per delimitazione accessi con nastro retrattile) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 620,40 | 620,40 | 12/10/20 | 12/10/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z5B16FEDBA | Fattura n.1015/000710/PAMAN del 26/02/2019 - Competenze bancarie dal 01/01/18-31/12/18 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 250,00 | 250,00 | 10/04/20 | 10/04/20 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| Z5B2DDB274 | Fattura n.30/PA del 27/08/2020 - Acquisto gel igienizzant | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 542,00 | 542,00 | 13/10/20 | 13/10/20 | 02547170908 - OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL |
| Z622BF2D06 | Fattura n.V3-11831 del 21/10/2020 - Materiale didattico Progetto PON/FSE "competenze di Base" 2^ Edizione Infanzia - Modulo: Coding e metalinguismo cl.3^ sez.C via Marras | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 246,22 | 246,22 | 11/11/20 | 11/11/20 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z652DDC3DB | Fattura n.193/A, n.176/A- Fornitura dispositivi individuali di protezione e prodotti sanitari anticovid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.757,14 | 5.757,14 | 12/10/20 | 12/10/20 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z652E50EAB | Fattura n.36/PA del 05/10/2020 - Fornitura dispositivi individuali, nebulizzatori a freddo elettrici, igienizzanti per ambienti ecc. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.039,80 | 3.039,80 | 12/10/20 | 12/10/20 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z6B20015FB | Fattura n.1020291437 del 14/10/2020 - Spese tenuta conto credito-Periodo di riferimento 01 luglio 2020 - 31 luglio 2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21,28 | 21,28 | 01/12/20 | 01/12/20 | 01114601006 - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico |
| Z6C2C1B9C5 | Fattura n.FPA 62/20 del 22/07/2020 - Interventi tecnici effettuati nel plesso via mastino, ufficio: alunni, magazzino, protocollo e postazione server. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.310,00 | 1.310,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z6C2D460A7 | Fattura n.20204E15763 del 30/06/2020 - Fornitura Software Rikos ricostruzione di carriera. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 200,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z6D2C5C85B | Pagamento Fattura n.FPA 16/20 del 07/03/2020 - Acq. n. 10 notebook Lenovo scuola Primari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.020,00 | 3.020,00 | 18/03/20 | 18/03/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z732BB3104 | Pagamento Fattura n.113 del 31/01/2020 - Fornitura materiale di pulizia. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.452,10 | 1.452,10 | 17/03/20 | 17/03/20 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z772EF7D6A | Fattura n.VP-80747 del 30/10/2020 - Fornitura ghiaccio istantaneo. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 222,00 | 222,00 | 01/12/20 | 01/12/20 | 02555860010 - GOLMAR |
| Z822AC25DB | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 01/02/2020- Materiale didattico Primaria via Togliatti e Scuola Secondaria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 233,21 | 233,21 | 18/03/20 | 18/03/20 | CNAMGS61A50Z110K - MA.GI.CA. diG.MARIA CANU CARTOLERIA CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO |
| Z832E74D77 | Fattura n.280-FE del 26/09/2020 - Compenso per attività di Medico Competente + n. 2 visite mediche a.s. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 288,00 | 288,00 | 04/12/20 | 04/12/20 | NDDBBR62C66A192B - NIEDDU BARBARA |
| Z872C09ED4 | Pagamento Fattura n.V3-4321 del 24/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia via Marra - Modulo: Giochiamo con il corpo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 87,46 | 87,46 | 24/03/20 | 24/03/20 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z872E37A13 | Fattura n.1/368 del 25/09/2020 - Firma digitale Aruba remota per Argo Web | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 70,00 | 70,00 | 10/11/20 | 10/11/20 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| Z8A2DA74E6 | Fattura n.FPA 61/20 del 22/07/2020 - Assistenza tecnica nel periodo marzo-giugno per l'attivazione del lavoro agile e della piattaforma Microsoft 365 per la didattica a distanza (emergenza Covid - 19) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 569,95 | 569,95 | 03/08/20 | 11/11/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z8F2D33638 | Pagamento Fattura n.FPA 37/20 del 05/06/2020 - Acquisto mascherine personale scuola, piantante con dispenser per igienizzante e n. 5, n. 5 termometri a infrarossi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.990,00 | 2.990,00 | 19/06/20 | 19/06/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z9A2E8228B | Materiali per la pulizia e l'igienizzazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.445,98 | 6.961,63 | 30/09/20 | | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| ZA02D1867E | Fattura n.144/A, n.119/A- Fornitura materiale di pulizia per igienizzare la scuola per emergenza Covid-19. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 686,72 | 686,72 | 03/08/20 | 03/08/20 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| ZA82E37443 | Fattura n.1/344 del 18/09/2020 - Fornitura applicativi Personale Argo Web e Sidi Personale Web | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 265,00 | 265,00 | 10/11/20 | 10/11/20 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| ZAF2EC2AC1 | Fattura n.16/PA del 09/11/2020 - Fornitura materiale di cancelleria ( carta A4, buste perforate e n. 2 timbri autoinchiostranti) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 168,25 | 168,25 | 02/12/20 | 02/12/20 | 02564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C. |
| ZB32C1B94C | Pagamento Fattura n.FPA 13/20 del 23/02/2020 - Assistenza interventi tecnici plessi dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari (sostituzione lampade per videoproiettori, ripristino e configurazione videoproiettori ecc.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 430,00 | 430,00 | 18/03/20 | 18/03/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZB32C2AC74 | Fattura n.1015/PA del 19/03/2020 - Fornitura materiale didattico Scuola Infanzia 3^A via Oriani. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 691,91 | 691,91 | 06/05/20 | 14/12/20 | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
| ZB52BA41EC | Pagamento Fattura n.000252PA del 25/02/2020 - Riparazione fotocopiatore Canon IR 2530 e fornitura n. 2 toner. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,27 | 360,27 | 24/03/20 | 24/03/20 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| ZB62784B94 | Fattura n.1015-001476/PA del 13/02/2020 - Competenze bancarie dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 | 250,00 | 18/03/20 | 18/03/20 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| ZB92BC360F | Pagamento Fattura n.20204E03522 del 31/01/2020 - Fornitura n. 1 carrello pulizie. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,14 | 230,14 | 18/03/20 | 18/03/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZBA2B8CFAC | Fattura n.27 del 24/01/2020 - Fornitura biglietteria aerea per partecipazione Progetto ERASMUS "Aestimamus nostram Ereditatem - Dal 26-01-2020 al 01-02-2020 Prof.ssa Fumi M.Rita | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 328,90 | 328,90 | 17/03/20 | 17/03/20 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZBA2CA9CE4 | Fattura n.AM08470951 del 07/05/2020-Fornitura n.60 Sim dati Vodafone da 30GB e n. 33 Modem WI-FI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.551,57 | 4.551,57 | 03/07/20 | 03/08/20 | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.. |
| ZBC2E28970 | Formazione personale su piattaforma e-learnig su Covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.244,80 | 1.840,00 | 30/09/20 | | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
| ZC42F207A1 | Fattura n.1/504 del 09/11/2020 - Corso di formazione su Argo Gecodoc. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 200,00 | 02/12/20 | 02/12/20 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| ZC66C3D7B7 | Fattura n.41/A del 30/03/2020 - Fornitura materiale di pulizia plesso via Togliatti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 587,47 | 587,47 | 06/05/20 | 06/05/20 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| ZC92DCDA01 | Fattura n.2020003648, n.2020004501, n.2020004622-Richiesta fornitura segnaletica Anticovid (cartelli in carta, adesivi calpestabili, totem ecc.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.294,90 | 6.294,90 | 12/10/20 | 12/10/20 | 05842870965 - CREARREDA SRL |
| ZCC2F7C396 | Fattura n.455 del 30/11/2020 - Pulizia straordinaria palestra via Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 15/12/20 | 15/12/20 | 01719810903 - PASER SRL |
| ZCE2C99798 | Fattura n.FPA 20/20 del 15/04/2020 - Fornitura n. 27 Tablet Samsung con slot per SIM per didattica a distanza da consegnare in comodato d'uso aglistudenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.639,57 | 6.639,57 | 04/05/20 | 04/05/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZCO2CFD3F2 | Fattura n.23/PA del 27/05/2020-Intervento di riparazione fotocopiatore Ricoh MP 4000. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 228,00 | 228,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZD329AB510 | Fattura n.306-PA del 31/10/2019 -Fornitura sedie in faggio n. 80 (n. 40 via Mastino e n 40 via De Carolis). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.520,00 | 1.520,00 | 06/05/20 | 06/05/20 | 01932130790 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. |
| ZDB2DBC08F | Fattura n.01872/20 del 24/07/2020 - Abbonamento Amministrare la Scuola anni 2019-2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 03/08/20 | 03/08/20 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. |
| ZDF2E44829 | Fattura n.43/PA del 07/10/2020 - Fornitura n. 70 stampe a colori f.to A4 plastificate con indicazioni Covid-19. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 189,60 | 189,60 | 12/10/20 | 02/12/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZDF2E73C1A | Fattura n.624/DL1 del 21/10/2020 - Fornitura n. 50 pz. Carta A3 e n. 150 pz Carta A4 + n. 348 pz. marcatori per lavagne bianche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.010,98 | 1.010,98 | 11/11/20 | 11/11/20 | 01654620903 - Icart Srl |
| ZE02BBD99F | Pagamento Fattura n.31 del 27/01/2020 - Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways"Mobilità in Spagna (Galizia) Dal 16 al 22/02/2020. Secondaria di primo grado. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.401,92 | 3.401,92 | 18/03/20 | 18/03/20 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZEA2C26018 | Pagamento Fattura n.V3-4766 del 28/02/2020 - Fornitura materiale didattico Infanzia via Marras classi 4G-Murgia- Sanna-Spezziga, 4G Sanna L., 1D sez.Blu Fonsa -Ruiu, sez. verde Oggiano-Uleri, 4B Sanna Pusceddu, Primaria via Togliatti classe 3B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 632,31 | 632,31 | 06/04/20 | 05/11/20 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| ZEC2C07F39 | Pagamento Fattura n.V3-4322 del 24/02/2020 - PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia _ Modulo: Art and craft -via Marra | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO | 257,14 | 257,14 | 24/03/20 | 24/03/20 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| ZEF2ED808A | Fattura n.1136/PA del 29/11/2020 - Fornitura materiale didattico facile consumo Scuola Infanzia via Oriani sez. 2^A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 132,72 | 132,72 | 15/12/20 | 15/12/20 | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
| ZF12F501D1 | Fattura n.FPA 16/20 del 19/11/2020 - Intervento per sanificazione locali scolastici via De Carolis. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00 | 700,00 | 15/12/20 | 15/12/20 | 01912040902 - MUSTOP DISINFESTAZIONI S.r.l. Unipersonale |
| ZF529DCAAE | Pagamento Fattura n.000261PA del 25/02/2020 - Canone noleggio fotocopiatore: Canon IR 3225N -DFK08747-Addebito periodi:01/07/2019-30/09/2019 e 01/10/2019-31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.288,60 | 1.288,60 | 30/03/20 | 10/11/20 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z062B237D0 | Pagamento Fattura n.FPA 106/19 del 15/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.400,00 | 1.400,00 | 20/12/19 | 03/02/20 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z0D2A259A8 | Pagamento Fattura n.12087 del 13/11/2019 - Fornitura LIM con videoproiettore e casse - per classe 1G a.s. 2019/20- Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.555,00 | 129,00 | 20/12/19 | | 01121130197 - C2 S.R.L. |
| Z102B321F6 | Pagamento Fattura n.91/PA del 14/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 20/12/19 | 02/03/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z262B16BAD | Pagamento Fattura n.000284 del 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.239,75 | 7.239,75 | 23/12/19 | 02/03/20 | 02109370904 - medinlab srl |
| Z272AC0386 | Pagamento Fattura n.20194G04480 del 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 23/12/19 | 02/03/20 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z42281EE8C | Fattura n.189/A del 29/04/2019 - Polizza Assicurativa Nr. 581171116E Alunni e personale scolastico per l'a.s. 2018/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 26.400,00 | 13.060,00 | 03/05/19 | | 08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA |
| Z4C2B16 | Pagamento Fattura n.33-19 del 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.147,40 | 11.147,40 | 23/12/19 | 15/01/20 | LDAGNN73P07I452K - INNUA di Ladu Giovanni Michele |
| Z6C29FCFB8 | Pagamento Fattura n.826/PA del 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 232,59 | 232,59 | 20/12/19 | 02/03/20 | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
| Z732A0F3D3 | Pagamento Fattura n.V3-21896 del 24/10/2019 - Fornitura appendiabiti per scuola dell' Infanzia via Oriani e via Marras | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 294,14 | 26,11 | 05/12/19 | | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z732B30C8A | Pagamento Fattura n.1/422 del 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,00 | 60,00 | 20/12/19 | 03/03/20 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| ZAE28D4082 | Pagamento Fattura n.30/PA del 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,80 | 73,80 | 20/12/19 | 02/03/20 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| ZEE2B321ED | Pagamento Fattura n.92/PA del 14/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 20/12/19 | 03/03/20 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z2A20608C7 | Fattura n.AI00475320 del 10/01/2018 - Periodo fatturazione 11 novembre-05 gennaio 2018 (Attivazione linee Fibra Vodafone. CIG : Z2A20608C7 -via Togliatti-via De Carolis-via Marras, via Mastino n. 2 linee - Segreteria e Didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.916,66 | 4.522,86 | 21/02/18 | | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.. |
| X160D7B602 | Fattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.729,00 | 1.020,00 | 29/12/17 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| X241314B06 | Fattura n.31/PA del 05/12/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 2.703,00 | 450,00 | 29/12/17 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
| X8E0D7B5FF | Fattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1.244,80 | 660,00 | 29/12/17 | | 00341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C. |
E-mail: 
Tel. Via Mastino: +39 079/2845274